Мегафон выставить счет на предоплату

Содержание

Удобный способ оплаты для юридических лиц

У оператора МегаФон условия предварительной оплаты просты. Сначала нужно положить деньги на счет, а затем становятся доступны все возможности тарифа, услуги. Если баланс нулевой, то доступа соответственно не будет. Но и преимущества у такого варианта есть. Не получится много потратить, сумма ограничена количеством денег на л/с. Поэтому такой способ оплаты популярен среди многих абонентов МегаФона, в том числе и для юридических, и для физических лиц.

Но помимо этого, компания МегаФон предоставляет возможность кредитной оплаты. Работает метод немного иначе, чем предыдущий. Заплатить за использованные услуги абоненту удастся только по истечении отчетного периода. Тогда будет предъявлен счет за предоставляемые услуги и нужно оплатить его. Каждому абоненту предоставляется личный счет. Недостатком такого способа оплаты является возможность потратить слишком большую сумму, ведь контролировать расходы по балансу не получится. Счёт на оплату, который предоставляет оператор, создаётся на основе специального документа. В него включены следующие атрибуты:

  • Банковские данные, чтобы оплатить счёт.
  • Название компании/оператора, то есть МегаФон.
  • Порядковый номер счета, дата.
  • Личный счет абонента.
  • Стоимость всех предоставляемых услуг.
  • Печать компании, подпись ответственного сотрудника.

Оператор даёт возможность каждому желающему оформить счет предварительной оплаты в специальной форме, которая размещена на сайте. Чтобы заполнить форму, потребуется вписать информацию:

  • Название предприятия, ИП.
  • Указать лицевой счет, посмотреть его номер можно в контракте, который был подписан с компанией МегаФон.
  • Стоимость услуг.
  • Обязательно указать является ли абонент резидентом России.

Данная форма для заполнения находится в отдельной ветви сайта для корпоративных клиентов.

Вначале нужно установить свой регион, что можно сделать при помощи специальной области вверху сайта с правой стороны. И только после этого заполняется форма.

После получения счета, потребуется его напечатать, затем отдать в отдел бухгалтерии. Без этого оплата не будет проведена. Если нужна копия счета с живой печатью, то следует обратиться в офис компании. За оригиналом потребуется сразу отправиться в офис, не следует использовать сайт. Есть и другой вариант заказа л/с. Чтобы его осуществить, нужно чтобы сотрудник, ответственный за связь, зашёл в “Личный кабинет”, активировал опцию установления абонсчета. После этого счёт также печатается и отдается бухгалтерам.

Выставление счета на оплату — правила и порядок

Счет на оплату – это не первичный документ, т.к. не отражает факта хозяйственной жизни. Он не входит в число обязательных бухгалтерских документов и в учете не отражается, но при этом играет существенную роль в расчетах между контрагентами.
Выставляет его продавец товаров или услуг, а оплачивает – покупатель или любое лицо по его поручению.
Основная цель этого документа – уведомить о необходимости платежа и зафиксировать его сумму.
Если нет заключенного договора, он может служить офертой, если будет содержать все существенные условия сделки. При этом оплата счета будет считаться акцептом оферты. Оплаченный документ будет служить подтверждением сделки между сторонами.
Утвержденной формы счета нет, как нет и законодательно закрепленных правил его оформления, но в практике его использования сложились определенные требования к содержанию.
Реквизиты:
• наличие номера и даты;
• реквизиты продавца;
• наименование покупателя;
• предмет расчетов (товар, услуга, их количество, цена, стоимость);
• ставка и размер налога на добавленную стоимость, которым облагается товар (услуга, работа);
• общая сумма;
• при необходимости указывается срок, в течение которого нужно перечислить деньги.
Образец формы счета пользователи сервиса «Моё дело» могут найти в разделе «Бланки».
НДС в счете
Если продавец товаров или услуг – плательщик НДС, он должен отдельной строкой выделить сумму НДС.
Если продавец освобожден от уплаты НДС, например, в связи с применением специального налогового режима (УСН, ЕНВД, ПСН), сумму НДС в счете выделать не надо, но нужно сделать пометку «Без НДС» и указать причину. Например, «На основании пункта 2 статьи 346.11 НК РФ» (если документ выставляет организация на УСН) или «На основании пункта 3 статьи 346.11 НК РФ» (если выставляет ИП на УСН).
Что, если наоборот, вы работаете на спецрежиме, а поставщик товаров или услуг выставил вам счет с НДС? Смело оплачивайте всю сумму, указанную в нем, и в назначении платежа указывайте «Включая НДС 18%» (или другую ставку налога, указанную в счете). Это налог не ваш, а поставщика, и то, что вы оплатите НДС и укажете это платежке, для вас никаких последствий иметь не будет.
Чем отличаются счета индивидуальных предпринимателей и организаций
Отличия есть, но их немного.
Индивидуальный предприниматель указывает Ф.И.О, организация – наименование по уставу.
ИП ставит одну свою подпись, а счет организации подписывают руководитель и главный бухгалтер.
Счет ИП содержит только ИНН, а организации – ИНН и КПП.
Документ ИП может быть без печати, если предприниматель работает без нее.

Можно ли оплачивать без счета
Можно, без проблем.
Есть договор? При перечислении денег можно сделать ссылку на него. Есть накладная или акт? Ссылайтесь в платежке на них.
Более того, можно вообще платить без документа-основания. В назначении платежа вы можете просто указать товар или услугу, и этого будет достаточно.
Но если по каким-то причинам дело дойдет до суда, эффективнее будет показывать там реальные документы на оплату – тот же самый счет, накладную или договор. К тому же вам и самим так будет удобнее отслеживать оплаты, и в учете будет больше порядка.
Как передать счет контрагенту
Любым удобным способом: передать лично в руки, отправить обычной почтой, факсом или по электронной почте.
Самый удобный способ – сформировать счет в сервисе «Моё дело» и не распечатывая отправить ссылку на него контрагенту, сразу с кнопкой оплаты. Так вы сократите время расчетов.
Перейдя по ссылке, ваш контрагент попадает на страницу, где отображается выставленный счет и предлагается несколько способов оплаты. Деньги поступят на ваш счет в банке.
Счет на оплату, счет-договор, счет-фактура – что в них общего
Счет-договор – это, по сути, тот же самый документ на оплату, но дополнительно включающий в себя реквизиты договора.
В нем прописываются условия доставки, сроки перечисления денег, порядок возврата, обмена, хранения и все то, что продавец считает нужным сообщить о товаре или услуге.
Этот документ обычно заменяет договор, если сумма сделки небольшая.
Факт оплаты счета-договора подтверждает согласие покупателя с указанными условиями.
У счета-фактуры совсем другая функция – подтвердить факт поставки товара (выполнения работ или услуг) и указать на наличие НДС в сделке.
Применяется индивидуальными предпринимателями и компаниями, работающими на ОСНО. Выдается вместе с накладной или актом выполненных работ.
Выставление счета на предоплату и постоплату: в чем разница?
Только в сроках платежа. Участники сделки могут зафиксировать в договоре внесение предоплаты сразу после его подписания.
Тогда продавец выставляет счет на аванс, а на остаток документ выставляется после подписания накладных покупателем.
Это уже постоплата, так как она производится после получения товара.
Можно вообще не заморачиваться и при желании выставить один общий документ на всю сумму договора, а контрагент будет его оплачивать частями.
Журнал счетов: нужная опция
Чтобы не запутаться во всех документах, выставленных контрагентам, полезно вести журнал их учета. Это делать не обязательно, но желательно, т.к. систематизация выставленных документов удобна прежде всего вам самим.
Имея под рукой информацию, когда, кому и на какую сумму были выписаны документы, продавец без труда отследит любой платеж, а еще вовремя напомнит о долге нерадивому покупателю.
Форма журнала определяется продавцом, главное, чтобы он содержал данные о платежах и плательщиках. Можно вести один реестр для всех счетов организации, а можно завести отдельный по каждому контрагенту.
Выставление счетов в сервисе «Моё дело»
В сервисе «Моё дело» вы сможете формировать документы в считанные секунды, причем реквизиты ваши и контрагента подтянутся автоматически. Вы можете загрузить в сервис сканы подписи, печати, логотипа – и они будут автоматически отображаться в выставляемых документах.
Ссылку на готовый документ можно сразу отправить контрагенту.
Система систематизирует информацию по выставленным и оплаченным счетам, свяжет поступившие средства со счетом, договором и накладной, и отразит сумму в учете. Вы всегда сможете отследить любую сумму и подтверждающие документы по ней.
Если вы из месяца в месяц выставляете одним и тем же клиентам счета и акты на одинаковую услугу, создать новый документ вы можете просто скопировав предыдущий. Также очень удобно выставлять акты сразу по группе счетов. Для этого в реестре документов вы просто ставите галочки напротив тех счетов, по которым нужно выставить закрывающие документы. Одним кликом по кнопке «Создать» сформируются акты или накладные. Любой документ, созданный в сервисе, можно скачать в формате Excel или PDF.
Бланк счета на оплату и любого другого документа вы можете найти в базе шаблонов нашего сервиса. Наши эксперты отслеживают все изменения в законодательстве, чтобы вы работали только с актуальными документами.
Подключитесь – и все узнаете сами.

Источник: https://www.moedelo.org/club/article-knowledge/vystavlaem-scet-na-oplatu

>Менеджеру ВЭД: Как оформить счет на предоплату.

Менеджеру ВЭД: Как оформить счет на предоплату.

Традиционно, большой процент от числа экспортных операций на постсоветском пространстве начинается с предоплаты со стороны покупателя в пользу продавца. Для этого используется счет на предоплату. Неискушенному человеку может показаться, что оформление этого документа не несет большой смысловой нагрузки. Но это неверное представление. От правильности заполнения этого документа зависит многое во внешнеэкономической деятельности любого предприятия.

Счет на предоплату оформляется с целью:
1. Оформить финансовый документ, позволяющий иностранному партнеру произвести предварительную оплату за товар.
2. Начать подготовку экспортной операции: обособить товар; произвести маркировку, упаковку; заказать или подготовить транспорт; начать подготовку технической документации и т.д.
3. Известить иностранного партнера о готовности продавца к отгрузке товара.

В счете на предоплату обязательно должны присутствовать следующие сведения:
а) О продавце.
б) О покупателе.
в) О номере и дате договора.
г) О поставляемом товаре.
д) О сумме оплаты.
е) Об условиях оплаты.
ё) О банковских реквизитах продавца.
ж) Об информации, которая должна содержаться в платежном поручении.

Информация, которая является необязательной в счете на предоплату:
а) О виде транспорта и номерах транспортных средств.
б) О таре и упаковке.
в) О маркировке товара.
г) О весе товара. Исключение: если единица веса является единицей измерения товара.

Для работы можно использовать разные формы счетов.

Главный критерий выбора формы – достаточная информативность.

Чем больше разных форм документов встречаются в вашей практике, тем опытнее вы становитесь.

Источник: http://www.1ogistic.ru/menedzheru-ved-kak-oformit-schet-na-predoplatu/

Безналичные платежи для юридических лиц

Предоплата на МегаФоне подразумевает предварительное пополнение счета перед тем, как начать пользоваться услугами связи. Нет денег – нет доступа к услугам. Главным достоинством такой системы расчетов является то, что нельзя потратить больше, чем есть на балансе. Именно поэтому предоплата широко востребована среди абонентов МегаФона – это физические и юридические лица.

Также в сети данного оператора представлена кредитная система расчетов. Она подразумевает внесение оплаты за услуги связи по итогам отчетного периода – для этого МегаФон автоматически выставляет клиенту счет. На основании этого счета производится платеж, деньги зачисляются на указанный в платежке л/с. Минусом кредитной системы является то, что можно потратить слишком много, так как традиционного баланса здесь просто нет. Для того чтобы выставить на МегаФоне счет на предоплату, при использовании авансовой системы, необходимо сформировать документ, на основании которого будет проведен платеж.

В нем указываются:

  • Банковские реквизиты для проведения оплаты;
  • Наименование поставщика услуг (в нашем случае это ПАО «МегаФон»);
  • Номер выставленного счета с датой;
  • Л/с плательщика с его наименованием;
  • Сумма за услуги связи;
  • Подпись и печать сотрудника МегаФона.

МегаФон позволяет заказать счет на предоплату через свой официальный сайт. Для этого на нем располагается форма заказа. В ней необходимо указать следующие данные:

  • Наименование плательщика – например, ООО «Рога и Копыта»;
  • Номер л/с – уточните его в заключенном с МегаФоном договоре на оказание услуг связи;
  • Сумму платежа в рублях;
  • Статус плательщика – резидент РФ или нерезидент (для иностранных компаний).

Платежная форма располагается в разделе для корпоративных клиентов.

Перед тем как открыть страницу с формой, убедитесь, что у вас выбран правильный регион – вы можете выставить его в верхнем правом углу сайта.

Полученный счет за предоплату необходимо распечатать и передать в бухгалтерию своей организации для проведения платежа. Помните, что получить дубликат автоматически сгенерированного документа с живой печатью в офисах МегаФона невозможно. Если нужен именно оригинал с живой печатью, обращайтесь сразу в офисы, минуя корпоративный сайт. Существует еще один способ заказать и получить счет на предоплату в МегаФоне. Для этого лицо, отвечающее за сотовую связь в компании, должно зайти в «Личный кабинет» для корпоративных клиентов и воспользоваться кнопкой выставления счета. Далее документ распечатывается на принтере и передается в бухгалтерию.

Правила выставления счета-фактуры на аванс в 2019-2019 годах

Счет-фактура — это источник, который служит юридическим основанием для предъявления компанией — приобретателем товара (работы, услуги) суммы НДС, входящего в структуру отпускной цены, к вычету, предусмотренному законодательством. Законодатель в п. 3 ст. 168 НК РФ прямо предписывает продавцу направить данный документ покупателю по факту получения предоплаты за поставленный товар (работу или услугу), равно как и при фактическом выполнении поставщиком своих обязательств.

Сведений для остальных граф авансового счета-фактуры, по всей вероятности, у поставщика на момент составления документа не будет. Собственно, указание таковых и не требуется, если следовать положениям, содержащимся в п. 5.1. ст. 169 НК РФ. В свою очередь, при заполнении отгрузочного счета-фактуры они вполне могут иметься в наличии — как информация о грузоотправителе и грузополучателе, фиксируемая в 3-й и 4-й строках. Их обязательно нужно указывать в соответствующем документе так же, как и другие сведения, требуемые в соответствии с п. 5 ст. 169 НК РФ.

Срок выставления счета-фактуры

Допустим, Вы заключили соглашение с заказчиком, согласно которого товар отгружается после оплаты, то есть аванс не предусмотрен. Можете ли Вы выставить счет сразу, по факту заключения договора, а не ждать момента отгрузки. Налоговое законодательство дает четкий ответ относительно данной ситуации – счет без отгрузки товара и поступления аванса выписывать нельзя. Что же делать в случае, когда необходимо выставление счета по факту заключения договора (например, для обеспечения оперативной оплаты за товар)? В случае крайней необходимости Вы все же можете выставить счет в момент заключения договора. Связано это с тем, что выставленный Вам счет-фактура является основанием для оформления вычета НДС у покупателя, в то время как для Вас срок выписки документа не имеет особого значения.

  • если Вами от заказчика (покупателя) получен авансовый платеж (полный или частичный), но услуги Вами не оказаны (товар) не отгружен, то Вы обязаны выставить счет в срок до 5 дней с момента зачисления средств на расчетный счет. День оплаты аванса определяется датой зачисления предоплаты от покупателя согласно банковской выписки;
  • в случае, когда товар Вами отгружен , то 5 дней необходимо рассчитать исходя из даты отгрузки, которая указана в транспортной накладной. Если Вы оказали услуги заказчику (выполнили работы), то срок определяется исходя из даты, указанной в акте выполненных работ.

Уроки 1С для начинающих и практикующих бухгалтеров

При данном варианте счета-фактуры на авансы полученные будут создаваться только по тем суммам предоплаты, которые не зачтены в течение налогового периода (квартала), в котором они были получены. Вариант предназначен для организаций, которые готовы противостоять возможным претензиям налоговых органов в части сроков выставления счетов-фактур на аванс. Существует позиция, что платежи нельзя признать авансовыми, если оплата и отгрузка товара произошли в одном налоговом периоде. Поскольку налоговым периодом по НДС считается квартал (ст. 163 НК РФ), то на авансы, полученные в том квартале, в котором отгружен товар (выполнены работы, оказаны услуги), счета-фактуры продавец выставлять не должен.

  • регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса;
  • не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней;
  • не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца;
  • не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода;
  • не регистрировать счета-фактуры на авансы (п. 13 ст. 167 НК РФ).